Pre prihlásenie a registráciu budete presmerovaní na doménu etipos.sk.
| Identifikačný údaj faktúry | DFZ24066 |
| Názov dodávateľa |
Westdeutsche Lotterie GmbH and Co. OHG
Weseler Strasse 108-112, Münster |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | - 440,37 € |
| Dátum doručenia faktúry | 30.07.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1569 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | Zahranicne faktury |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240716 |
| Názov dodávateľa |
Helena Oláhová - SOMA 1
Branisková 1228/8 , Košice - Staré Mesto IČO: 53528336 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 180,92 € |
| Dátum doručenia faktúry | 06.05.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2563 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240718 |
| Názov dodávateľa |
Commander Services s.r.o.
Žitná 23, Bratislava IČO: 51183455 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 220,80 € |
| Dátum doručenia faktúry | 06.05.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2467 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180502-ostatné služby-záloha |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240719 |
| Názov dodávateľa |
RIMO, s.r.o.
Roľníckej školy 1, Komárno IČO: 35861185 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 31 645,45 € |
| Dátum doručenia faktúry | 06.05.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 690/10 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180501-nájomné |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240729 |
| Názov dodávateľa |
OMV Slovensko, s.r.o.
Einsteinova 25, Bratislava IČO: 00604381 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 4 923,21 € |
| Dátum doručenia faktúry | 03.05.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1199 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 33504-Pohľadávky za pohon.hmoty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240730 |
| Názov dodávateľa |
OMV Slovensko, s.r.o.
Einsteinova 25, Bratislava IČO: 00604381 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 489,94 € |
| Dátum doručenia faktúry | 03.05.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1199 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 33504-Pohľadávky za pohon.hmoty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240737 |
| Názov dodávateľa |
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, Bratislava IČO: 00151866 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 300,58 € |
| Dátum doručenia faktúry | 03.05.2024 |
| Identifikácia objednávky | VOB240297 |
| Popis fakturovaného plnenia | 53803-ostatné nepriame dane a poplatky |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240738 |
| Názov dodávateľa |
Marius Pedersen, a.s.
Opatovská 1735, Trenčín IČO: 34115901 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 876,07 € |
| Dátum doručenia faktúry | 03.05.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 189 |
| Identifikácia objednávky | VOB240416 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180511-Ost.služby-odvoz odpadu |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240736 |
| Názov dodávateľa |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava IČO: 35815256 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 529,17 € |
| Dátum doručenia faktúry | 03.05.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 907 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 50202-spotreba plynu |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240706 |
| Názov dodávateľa |
AQUA PRO EUROPE, a.s.
Pod Furčou 7, Košice IČO: 50886771 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 31,50 € |
| Dátum doručenia faktúry | 02.05.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 937 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 4720211-čerpanie soc.fondu |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240707 |
| Názov dodávateľa |
AQUA PRO EUROPE, a.s.
Pod Furčou 7, Košice IČO: 50886771 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 276,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 02.05.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 937 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 4720211-čerpanie soc.fondu |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240732 |
| Názov dodávateľa |
ORIOLA SK s.r.o.
Na Lány 44, Žilina IČO: 50019201 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 600,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 02.05.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2756 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240734 |
| Názov dodávateľa |
AQUA PRO EUROPE, a.s.
Pod Furčou 7, Košice IČO: 50886771 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 18,90 € |
| Dátum doručenia faktúry | 02.05.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 937 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 4720211-čerpanie soc.fondu |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240731 |
| Názov dodávateľa |
MAILTEC SLOVAKIA, spol. s r.o.
Nám. Hraničiarov 29, Bratislava IČO: 35687487 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 180,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 02.05.2024 |
| Identifikácia objednávky | VOB240472 |
| Popis fakturovaného plnenia | 50110-Ostatny spotr.material |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240733 |
| Názov dodávateľa |
AQUA PRO EUROPE, a.s.
Pod Furčou 7, Košice IČO: 50886771 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 95,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 02.05.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 937 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 4720211-čerpanie soc.fondu |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240709 |
| Názov dodávateľa |
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, Banská Bystrica IČO: 36631124 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 032,33 € |
| Dátum doručenia faktúry | 02.05.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180104-Náklady pošty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240711 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 236,33 € |
| Dátum doručenia faktúry | 02.05.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 230 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240712 |
| Názov dodávateľa |
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica IČO: 36631124 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 400,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 02.05.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 250/1 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180104-Náklady pošty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240686 |
| Názov dodávateľa |
Business Center Moldavská a.s. Košice
Moldavská cesta 10/B, Košice IČO: 36771970 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 660,93 € |
| Dátum doručenia faktúry | 02.05.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2523 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180501-nájomné |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240704 |
| Názov dodávateľa |
RAVI s.r.o.
Drotárska cesta 9, Bratislava IČO: 35747871 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 270,52 € |
| Dátum doručenia faktúry | 01.05.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 538 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180508-bezpečnostné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240694 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 4 218,93 € |
| Dátum doručenia faktúry | 30.04.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 230 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240696 |
| Názov dodávateľa |
CERIM SK, s.r.o.
Poštová 36, Bernolákovo IČO: 47209763 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 40,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 30.04.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2609 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240705 |
| Názov dodávateľa |
Mesto Banská Bystrica
Československej armády 26, Banská Bystrica IČO: 00313271 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 336,96 € |
| Dátum doručenia faktúry | 30.04.2024 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 53803-ostatné nepriame dane a poplatky |
| Identifikačný údaj faktúry | DFZ24058 |
| Názov dodávateľa |
Danske Lotteri Spil A/S (Denmark)
Korsdalsvej 135, Brondby |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | - 54,96 € |
| Dátum doručenia faktúry | 30.04.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1569 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | Zahranicne faktury |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240667 |
| Názov dodávateľa |
PS:Digital, s.r.o.
Šustekova 5, Bratislava-Petržalka IČO: 47585439 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 50,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 25.04.2024 |
| Identifikácia objednávky | VOB240430 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180512-Vzdelavanie zamestnancov |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240670 |
| Názov dodávateľa |
MIKOMAN s. r. o.
Haburská 25, Bratislava IČO: 44268475 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 580,01 € |
| Dátum doručenia faktúry | 25.04.2024 |
| Identifikácia objednávky | VOB240436 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240672 |
| Názov dodávateľa |
Panorama byty, a. s.
Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava IČO: 46627596 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 101,66 € |
| Dátum doručenia faktúry | 25.04.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 982 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 50201-spotreba vody |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240674 |
| Názov dodávateľa |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka
Tallerova 4, Bratislava IČO: 46490213 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 710,60 € |
| Dátum doručenia faktúry | 24.04.2024 |
| Identifikácia objednávky | VOB240336 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180512-Vzdelavanie zamestnancov |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240684 |
| Názov dodávateľa |
AUTOPOLIS, a.s.
Panónska cesta 32, Bratislava IČO: 35728311 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 766,81 € |
| Dátum doručenia faktúry | 24.04.2024 |
| Identifikácia objednávky | VOB240456 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240685 |
| Názov dodávateľa |
AUTOPOLIS, a.s.
Panónska cesta 32, Bratislava IČO: 35728311 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 168,35 € |
| Dátum doručenia faktúry | 24.04.2024 |
| Identifikácia objednávky | VOB240458 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240683 |
| Názov dodávateľa |
MIKOMAN s. r. o.
Haburská 25, Bratislava IČO: 44268475 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 388,96 € |
| Dátum doručenia faktúry | 24.04.2024 |
| Identifikácia objednávky | VOB240425 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240682 |
| Názov dodávateľa |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, Bratislava 29 IČO: 35850370 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 11,25 € |
| Dátum doručenia faktúry | 24.04.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1562 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 50201-spotreba vody |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240661 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 4 552,24 € |
| Dátum doručenia faktúry | 23.04.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 230 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFZ24057 |
| Názov dodávateľa |
IGT Global Solutions Corporations (žreby)
10 Memorial Boulevard, Providence IČO: 050389840 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 70 619,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 23.04.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2778 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | Zahranicne faktury |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240681 |
| Názov dodávateľa |
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, Banská Bystrica IČO: 36631124 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 32,16 € |
| Dátum doručenia faktúry | 23.04.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54501-Ostatné pokuty a penále |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240662 |
| Názov dodávateľa |
Hlavné mesto SR Bratislava
Primaciálne námestie 1 P.O.BOX 192, Bratislava IČO: 00603481 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 3 622,82 € |
| Dátum doručenia faktúry | 23.04.2024 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240663 |
| Názov dodávateľa |
HOREX HX s.r.o.
Rastislavova 152, Lužianky IČO: 36534331 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 184,31 € |
| Dátum doručenia faktúry | 23.04.2024 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240657 |
| Názov dodávateľa |
KORATEX a. s.
Tuhovská 16, Bratislava - mestská časť Vajnory IČO: 31332277 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 628,40 € |
| Dátum doručenia faktúry | 22.04.2024 |
| Identifikácia objednávky | VOB240221 |
| Popis fakturovaného plnenia | 50110-Ostatny spotr.material |
| Identifikačný údaj faktúry | DFZ24055 |
| Názov dodávateľa |
IGT Global Services Limited
27 Gregory Afxentiou Street, Larnaka IČO: 100649 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 156,07 € |
| Dátum doručenia faktúry | 21.04.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2164 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180312-náklady sprac.ON LINE-Nelot.cinnost |
| Identifikačný údaj faktúry | DFZ24056 |
| Názov dodávateľa |
IGT Global Services Limited
27 Gregory Afxentiou Street, Larnaka IČO: 100649 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 427 145,47 € |
| Dátum doručenia faktúry | 21.04.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2164 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 51803-náklady sprac.ON LINE-lotérie |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240651 |
| Názov dodávateľa |
Millennium, spol. s r. o.
Plynárenská 7/C, Bratislava 26 IČO: 35781271 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 7 288,58 € |
| Dátum doručenia faktúry | 19.04.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 461 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180509-servisné práce - technické |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240652 |
| Názov dodávateľa |
AUTOPOLIS, a.s.
Panónska cesta 32, Bratislava IČO: 35728311 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 337,40 € |
| Dátum doručenia faktúry | 19.04.2024 |
| Identifikácia objednávky | VOB240428 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240653 |
| Názov dodávateľa |
AUTOPOLIS, a.s.
Panónska cesta 32, Bratislava IČO: 35728311 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 186,80 € |
| Dátum doručenia faktúry | 19.04.2024 |
| Identifikácia objednávky | VOB240429 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240642 |
| Názov dodávateľa |
D.EXPRES, k.s.
Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 685,25 € |
| Dátum doručenia faktúry | 18.04.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2849 |
| Identifikácia objednávky | VOB240320 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240643 |
| Názov dodávateľa |
D.EXPRES, k.s.
Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 360,80 € |
| Dátum doručenia faktúry | 18.04.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2849 |
| Identifikácia objednávky | VOB240352 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240648 |
| Názov dodávateľa |
CWS Slovensko, s.r.o.
Tehelňa 12, Bratislava IČO: 31411045 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 79,83 € |
| Dátum doručenia faktúry | 18.04.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1291 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240649 |
| Názov dodávateľa |
RG agency s.r.o.
Kvetná 37, Viničné IČO: 55802982 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 14 995,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 18.04.2024 |
| Identifikácia objednávky | VOB240237 |
| Popis fakturovaného plnenia | 50110-Ostatny spotr.material |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240650 |
| Názov dodávateľa |
OLYMPIA Prešov s. r. o.
Ľubochnianska 2451/5, Prešov IČO: 55225942 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 8 535,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 18.04.2024 |
| Identifikácia objednávky | VOB240101 |
| Popis fakturovaného plnenia | 50199-prop.predmety do 16,60 € |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240640 |
| Názov dodávateľa |
EMEL BRATISLAVA, s.r.o.
Švabinského 21, Bratislava IČO: 31390633 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | - 3 125,43 € |
| Dátum doručenia faktúry | 18.04.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 192 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180509-servisné práce - technické |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240624 |
| Názov dodávateľa |
Panorama byty, a. s.
Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava IČO: 46627596 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 32 999,96 € |
| Dátum doručenia faktúry | 17.04.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 982 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180501-nájomné |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240644 |
| Názov dodávateľa |
EDIO s.r.o.
Slanská 14, Prešov IČO: 50783351 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 510,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 17.04.2024 |
| Identifikácia objednávky | VOB240231 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180405-Ostatné market.aktivity |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240630 |
| Názov dodávateľa |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5, Banská Bystrica IČO: 36644030 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 26,23 € |
| Dátum doručenia faktúry | 17.04.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 673 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 50201-spotreba vody |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240645 |
| Názov dodávateľa |
AUTOPOLIS, a.s.
Panónska cesta 32, Bratislava IČO: 35728311 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 348,69 € |
| Dátum doručenia faktúry | 17.04.2024 |
| Identifikácia objednávky | VOB240426 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240646 |
| Názov dodávateľa |
AUTOPOLIS, a.s.
Panónska cesta 32, Bratislava IČO: 35728311 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 356,65 € |
| Dátum doručenia faktúry | 17.04.2024 |
| Identifikácia objednávky | VOB240427 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240623 |
| Názov dodávateľa |
AUTOPOLIS, a.s.
Panónska cesta 32, Bratislava IČO: 35728311 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 621,88 € |
| Dátum doručenia faktúry | 16.04.2024 |
| Identifikácia objednávky | VOB240408 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240625 |
| Názov dodávateľa |
Zoznam Radio Viva s.r.o.
Svätoplukova II. 18892/2 A , Bratislava - mestská časť Ružinov IČO: 17054311 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 160,65 € |
| Dátum doručenia faktúry | 16.04.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2872 |
| Identifikácia objednávky | VOB240369 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240618 |
| Názov dodávateľa |
Lamitec, spol. s r.o.
Pestovateľská 9, Bratislava IČO: 35710691 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 107,37 € |
| Dátum doručenia faktúry | 16.04.2024 |
| Identifikácia objednávky | VOB240345 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51399-Nákl.na reprezentáciu |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240619 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 3 849,66 € |
| Dátum doručenia faktúry | 16.04.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 230 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240629 |
| Názov dodávateľa |
STAVEX Nitra, spol. s r.o.
Jakuba Haška 1, Nitra IČO: 36525804 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | - 174,66 € |
| Dátum doručenia faktúry | 16.04.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 531/4 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180501-nájomné |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240612 |
| Názov dodávateľa |
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, Bratislava IČO: 00151866 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 300,58 € |
| Dátum doručenia faktúry | 15.04.2024 |
| Identifikácia objednávky | VOB240258 |
| Popis fakturovaného plnenia | 53803-ostatné nepriame dane a poplatky |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240614 |
| Názov dodávateľa |
STAVEX Nitra, spol. s r.o.
Jakuba Haška 1, Nitra IČO: 36525804 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 187,74 € |
| Dátum doručenia faktúry | 15.04.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 531/4 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 50201-spotreba vody |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240622 |
| Názov dodávateľa |
MIKOMAN s. r. o.
Haburská 25, Bratislava IČO: 44268475 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 35,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 15.04.2024 |
| Identifikácia objednávky | VOB240370 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240620 |
| Názov dodávateľa |
LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o.
Sliačska 1/A, Bratislava IČO: 36862398 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 376,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 15.04.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2747 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 04101-obstaranie DNM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240616 |
| Názov dodávateľa |
DOLIS GOEN, s.r.o.
Stará Vajnorská 11, Bratislava IČO: 35732431 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 054,63 € |
| Dátum doručenia faktúry | 12.04.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2825 |
| Identifikácia objednávky | VOB240342 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5181011-Tlačoviny |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240613 |
| Názov dodávateľa |
ProCare, a.s.
Einsteinova 23 - 25, Bratislava 5 IČO: 35890568 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 320,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 12.04.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2633 |
| Identifikácia objednávky | VOB240176 |
| Popis fakturovaného plnenia | 4720211-čerpanie soc.fondu |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240609 |
| Názov dodávateľa |
Marius Pedersen, a.s.
Opatovská 1735, Trenčín IČO: 34115901 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 396,75 € |
| Dátum doručenia faktúry | 12.04.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 189 |
| Identifikácia objednávky | VOB240285 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180511-Ost.služby-odvoz odpadu |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240615 |
| Názov dodávateľa |
MIKOMAN s. r. o.
Haburská 25, Bratislava IČO: 44268475 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 288,79 € |
| Dátum doručenia faktúry | 12.04.2024 |
| Identifikácia objednávky | VOB240365 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240600 |
| Názov dodávateľa |
CLS Čavojský & Partners, s.r.o.
Zochova 6-8, Bratislava IČO: 36854972 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 4 405,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 11.04.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1098 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180507-právnícké,audioterské poradenstvo |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240611 |
| Názov dodávateľa |
Rozhlas a televízia Slovenska
Mlynská dolina, Bratislava IČO: 47232480 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 17 042,14 € |
| Dátum doručenia faktúry | 11.04.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2859 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5182001-výroba relácie |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240598 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 32 876,95 € |
| Dátum doručenia faktúry | 11.04.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2515 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240610 |
| Názov dodávateľa |
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier
Wolkrova 5, P.O.Box 212, Bratislava 5 IČO: 33768897 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 537,74 € |
| Dátum doručenia faktúry | 11.04.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2717 |
| Identifikácia objednávky | VOB240311 |
| Popis fakturovaného plnenia | 50104-čistiace prostriedky |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240604 |
| Názov dodávateľa |
DOLIS GOEN, s.r.o.
Stará Vajnorská 11, Bratislava IČO: 35732431 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 127,71 € |
| Dátum doručenia faktúry | 11.04.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2825 |
| Identifikácia objednávky | VOB240321 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5181011-Tlačoviny |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240605 |
| Názov dodávateľa |
Media RTVS, s. r. o.
Mýtna 1, Bratislava 1 IČO: 35967871 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 30 250,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 11.04.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2865 |
| Identifikácia objednávky | VOB240274 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240606 |
| Názov dodávateľa |
P. J. Servis, s. r. o.
Staré Grunty 36 , Bratislava IČO: 52819906 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 37,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 10.04.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2881 |
| Identifikácia objednávky | VOB240295 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240599 |
| Názov dodávateľa |
LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o.
Sliačska 1/A, Bratislava IČO: 36862398 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 063,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 10.04.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2747 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 04101-obstaranie DNM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240603 |
| Názov dodávateľa |
Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151, Bratislava IČO: 35954612 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 20 320,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 10.04.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2746 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180509-servisné práce - technické |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240608 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 050,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 10.04.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2674 |
| Identifikácia objednávky | VOB240323 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240601 |
| Názov dodávateľa |
CCS - Cargo Customs Service s.r.o.
Agátova 22/B, Bratislava IČO: 35746793 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 5 193,70 € |
| Dátum doručenia faktúry | 10.04.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1048 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5181210-skladné, skladové práce |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240587 |
| Názov dodávateľa |
Správa telovýchovných a rekreačných zariadení
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
Junácka 4, Bratislava IČO: 00179663 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 50 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 10.04.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2673 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180404-ostatna reklama /1%ZD/ |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240590 |
| Názov dodávateľa |
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, Banská Bystrica IČO: 36631124 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 16 080,80 € |
| Dátum doručenia faktúry | 10.04.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180506-poštovné |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240607 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Compliance Circle
Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava IČO: 45741999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 458,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 10.04.2024 |
| Identifikácia objednávky | VOB240322 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180512-Vzdelavanie zamestnancov |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240591 |
| Názov dodávateľa |
DIRECT IMPACT, s.r.o.
Dunajská 25, Bratislava IČO: 35833637 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | - 30,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 10.04.2024 |
| Identifikácia objednávky | VOB240252 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180512-Vzdelavanie zamestnancov |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240593 |
| Názov dodávateľa |
International House Bratislava, s.r.o.
Námestie SNP 14 , Bratislava - mestská časť Staré Mesto IČO: 35772832 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 755,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 09.04.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2810 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180512-Vzdelavanie zamestnancov |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240594 |
| Názov dodávateľa |
MIKOMAN s. r. o.
Haburská 25, Bratislava IČO: 44268475 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 190,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 09.04.2024 |
| Identifikácia objednávky | VOB240350 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240596 |
| Názov dodávateľa |
ENVI - PAK, a.s.
Galvaniho 7/B, Bratislava IČO: 35858010 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 171,91 € |
| Dátum doručenia faktúry | 09.04.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1752 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240597 |
| Názov dodávateľa |
ENVI - PAK, a.s.
Galvaniho 7/B, Bratislava IČO: 35858010 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 250,11 € |
| Dátum doručenia faktúry | 09.04.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1752 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240542 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 3 738,99 € |
| Dátum doručenia faktúry | 09.04.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 230 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240592 |
| Názov dodávateľa |
tripex s. r. o.
Opatovská cesta 14, Košice IČO: 45575771 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 138,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 09.04.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2867 |
| Identifikácia objednávky | VOB240344 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51201-cestovné |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240588 |
| Názov dodávateľa |
Aricoma Systems s.r.o.
Krasovského 14, Bratislava IČO: 36396222 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 120,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 09.04.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2671 |
| Identifikácia objednávky | VOB240266 |
| Popis fakturovaného plnenia | 50110-Ostatny spotr.material |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240569 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 3 997,34 € |
| Dátum doručenia faktúry | 09.04.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1095 |
| Identifikácia objednávky | VOB240008 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240570 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 73 843,92 € |
| Dátum doručenia faktúry | 09.04.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1095 |
| Identifikácia objednávky | VOB240042 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240571 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 276,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 09.04.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1095 |
| Identifikácia objednávky | VOB240140 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240589 |
| Názov dodávateľa |
Basta digital s. r. o.
Račianska 22A, Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO: 36650960 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 572,60 € |
| Dátum doručenia faktúry | 09.04.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2809 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180405-Ostatné market.aktivity |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240595 |
| Názov dodávateľa |
Tibor Varga TSV PAPIER
Vajanského 80, Lučenec IČO: 32627211 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 675,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 09.04.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2293 |
| Identifikácia objednávky | VOB240339 |
| Popis fakturovaného plnenia | 50110-Ostatny spotr.material |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240540 |
| Názov dodávateľa |
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica IČO: 36631124 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 2,75 € |
| Dátum doručenia faktúry | 09.04.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1956 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180104-Náklady pošty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240548 |
| Názov dodávateľa |
MAC TV s.r.o.
Brečtanová 1, Bratislava IČO: 00618322 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 58 469,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 08.04.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2856 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5182002-vysielanie relácie |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240549 |
| Názov dodávateľa |
DOLIS GOEN, s.r.o.
Stará Vajnorská 11, Bratislava IČO: 35732431 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 910,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 08.04.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2825 |
| Identifikácia objednávky | VOB240314 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5181011-Tlačoviny |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240550 |
| Názov dodávateľa |
DOLIS GOEN, s.r.o.
Stará Vajnorská 11, Bratislava IČO: 35732431 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 865,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 08.04.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2825 |
| Identifikácia objednávky | VOB240315 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5181011-Tlačoviny |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240551 |
| Názov dodávateľa |
DOLIS GOEN, s.r.o.
Stará Vajnorská 11, Bratislava IČO: 35732431 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 913,04 € |
| Dátum doručenia faktúry | 08.04.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2825 |
| Identifikácia objednávky | VOB240317 |
| Popis fakturovaného plnenia | 50110-Ostatny spotr.material |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240539 |
| Názov dodávateľa |
predu s.r.o.
Jaskovský rad 5, Bratislava – mestská časť Nové Mesto IČO: 47894687 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 600,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 08.04.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2848 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180509-servisné práce - technické |
